2017年发改局部门预算公开表册
作者: 时间:2017-03-20 来源:云南省政府信息公开门户网站昭通市水富县 发布人:陈林
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水富县发展和改革局2017年部门收支总体情况表
单位:元
           
    预算数     预算数
一、一般公共预算拨款收入 4,140,253.68 一、一般公共服务支出 3,356,017.64
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、事业单位经营收入   四、公共安全支出  
五、上级补助收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 462,535.20
本年收入合计 4,140,253.68 九、医疗卫生与计划生育支出  
用事业基金弥补收支差额   十、节能环保支出  
上年结转   十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、国土海洋气象等支出  
    十八、住房保障支出  
    十九、粮油物资储备支出 321,700.84
    二十、其他支出  
    本年支出合计 4,140,253.68
    结转下年  
本年收入总计 4,140,253.68 本年支出总计 4,140,253.68
  
水富县发展和改革局2017年部门收入总体情况表
单位:元
功能分类科目     上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称
201     一般公共服务支出 3,356,017.64   3,356,017.64            
  04       发展与改革事务 3,356,017.64   3,356,017.64            
    01     行政运行 2,563,473.00   2,563,473.00            
    08     物价管理 792,544.64   792,544.64            
208     社会保障和就业支出 462,535.20   462,535.20            
  05       行政事业离退休 446,935.20   446,935.20            
    01     归口管理的行政单位离退休 445,615.20   445,615.20            
    99     其他行政单位离退休支出 1,320.00   1,320.00            
  08      抚恤 15,600.00   15,600.00            
    01    死亡抚恤 15,600.00   15,600.00            
222     粮油物资储备支出 321,700.84   321,700.84            
  01      粮油事务 321,700.84   321,700.84            
    01    行政运行 321,700.84   321,700.84            
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        0.00                
          4,140,253.68   4,140,253.68            
  
水富县发展和改革局2017年部门支出总体情况表
单位:元
功能分类科目    基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
201     一般公共服务支出 3,356,017.64 3,356,017.64      
  04       发展与改革事务 3,356,017.64 3,356,017.64      
    01     行政运行 2,563,473.00 2,563,473.00      
    08     物价管理 792,544.64 792,544.64      
208     社会保障和就业支出 462,535.20 462,535.20      
  05       行政事业单位离退休 446,935.20 446,935.20      
    01     归口管理的行政单位离退休支出 445,615.20 445,615.20      
    99     其他行政单位离退休支出 1,320.00 1,320.00      
  08       抚恤 15,600.00 15,600.00      
    01     死亡抚恤 15,600.00 15,600.00      
222     粮油物资储备支出 321,700.84 321,700.84      
  01      粮油事务 321,700.84 321,700.84      
    01    行政运行 321,700.84 321,700.84      
        0.00        
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             4,140,253.68 4,140,253.68      
  
水富县发展和改革局2017年财政拨款收支总体情况表
单位:元
                 
    预算数     合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 4,140,253.68 一、本年支出 4,140,253.68 4,140,253.68 0.00
  (一)一般公共预算拨款 4,140,253.68   (一)一般公共服务支出 3,356,017.64 3,356,017.64  
  (二)政府性基金预算拨款     (二)外交支出 0.00    
      (三)国防支出 0.00    
二、上年结转 0.00   (四)公共安全支出 0.00    
  (一)一般公共预算拨款     (五)教育支出 0.00    
  (二)政府性基金预算拨款     (六)科学技术支出 0.00    
      (七)文化体育与传媒支出 0.00    
      (八)社会保障和就业支出 462,535.20 462,535.20  
      (九)医疗卫生与计划生育支出 0.00    
      (十)节能环保支出 0.00    
      (十一)城乡社区支出 0.00    
      (十二)农林水支出 0.00    
      (十三)交通运输支出 0.00    
      (十四)资源勘探信息等支出 0.00    
      (十五)商业服务业等支出 0.00    
      (十六)金融支出 0.00    
      (十七)国土海洋气象等支出 0.00    
      (十八)住房保障支出 0.00    
      (十九)粮油物资储备支出 321,700.84 321,700.84  
      (二十)其他支出 0.00    
           
    二、结转下年 0.00    
           
收入总计 4,140,253.68 支出总结 4,140,253.68 4,140,253.68 0.00
  
水富县发展和改革局2017年一般公共预算支出情况表
单位:元
功能分类科目 2016年预算数 2017年预算数 2017年预算数比2016年执行数
科目编码 科目名称   基本支出 项目支出 增减额 增减%
201     一般公共服务支出 2,480,784.76 3,356,017.64 3,356,017.64   875,232.88 35.28%
  04       发展与改革事务 2,480,784.76 3,356,017.64 3,356,017.64   875,232.88 35.28%
    01     行政运行 1,497,804.82 2,563,473.00 2,563,473.00   1,065,668.18 71.15%
    08     物价管理 982,979.94 792,544.64 792,544.64   -190,435.30 -19.37%
208     社会保障和就业支出 299,652.60 462,535.20 462,535.20   162,882.60 54.36%
  05       行政事业单位离退休 284,052.60 446,935.20 446,935.20   162,882.60 57.34%
    01     归口管理的行政单位离退休 283,032.60 445,615.20 445,615.20   162,582.60 57.44%
    99     其他行政单位离退休支出 1,020.00 1,320.00 1,320.00   300.00 29.41%
  08       抚恤 15,600.00 15,600.00 15,600.00   0.00 0.00%
    01     死亡抚恤 15,600.00 15,600.00 15,600.00   0.00 0.00%
222     粮油物资储备支出 185,561.22 321,700.84 321,700.84   136,139.62 73.37%
  01       粮油事务 185,561.22 321,700.84 321,700.84   136,139.62 73.37%
    01     行政运行 185,561.22 321,700.84 321,700.84   136,139.62 73.37%
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          2,965,998.58 4,140,253.68 4,140,253.68   1,174,255.10  
  
水富县发展和改革局2017年一般公共预算基本支出情况表
单位:元
经济分类科目 2017年基本支出预算
科目编码 科目名称    人员经费 公用经费
4140253.68 3701893.20 438360.48
301   工资福利支出 3240678.00 3240678.00  
  01   基本工资 1325448.00 1325448.00  
  02   津贴补贴 1453776.00 1453776.00  
  03   奖金 110454.00 110454.00  
  07   绩效工资 351000.00 351000.00  
302   商品和服务支出 438360.48   438360.48
  01   办公费 18032.20   18032.20
  02   印刷费 9967.80   9967.80
  05   水费 10000.00   10000.00
  06   电费 20000.00   20000.00
  07   邮电费 30000.00   30000.00
  08   差旅费 50000.00   50000.00
  09   培训费 29279.88   29279.88
  10   公务接待费 96000.00   96000.00
  11   劳务费 47505.00   47505.00
  12   福利费 78255.60   78255.60
  13   公务用车运行费 48000.00   48000.00
  14   其他商品和服务支出 1320.00   1320.00
303   对个人和家庭的补助 461215.20 461215.20  
  02   退休费 445615.20 445615.20  
  05   生活补助 15600.00 15600.00  
304   对企事业单位的补贴      
  01   企业政策性补贴      
  03   财政贴息      
          4140253.68 3701893.20 438360.48
  
水富县发展和改革局2017年一般公共预算三公经费预算情况表
单位:元
      2016年年初预算数 2017年年初预算数
  基本支出 项目支出   基本支出 项目支出
      195,000.00 195,000.00 0.00 144,000.00 144,000.00 0.00
1、因公出国(境)费用 0.00     0.00    
2、公务接待费 75,000.00 75,000.00   96,000.00 96,000.00  
3、公务用车费 120,000.00 120,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0.00
      其中:(1)公务用车运行维护费 120,000.00 120,000.00   48,000.00 48,000.00  
            (2)公务用车购置 0.00     0.00    
  
水富县发展和改革局2017年政府性基金预算支出情况表
单位:万元
功能科目
编码
功能科目名称 2017年年初预算数
小计 基本支出 项目支出
             0.00    
        0.00    
        0.00    
        0.00    
        0.00    
        0.00    
        0.00    
        0.00    
        0.00    
        0.00    
        0.00    
        0.00    
        0.00    
  
水富县发展和改革局2017年部门基本信息表
单位名称         在编实有车辆数
实有人数
合计
在职在编实有人数 离退休人数
  行政(含参公管理)         退  
水富县发展和改革局 50 41 21 17 3 9   9 1